Una venta no se facturó y quedó retenida

Que una venta se importe no significa necesariamente que se facture automáticamente. Para que Capibara emita el comprobante solo tienen que cumplirse varias condiciones: la integración con la sincronización de ventas y la facturación automática activadas, la orden pagada, la conexión fiscal completa y con el certificado listo, y el acceso de la cuenta activo.

La causa más común es que la orden todavía no está pagada: una orden creada, despachada o entregada pero impaga no se factura sola. Otra habitual es tener apagada la sincronización de ventas de esa integración, que además apaga la facturación automática.

Los motivos posibles

• Falta la identificación fiscal del comprador.
• Falta su domicilio.
• Algún artículo de la venta no tiene completos los datos fiscales que su comprobante exige.
• No hay ningún tipo de comprobante activo para esa operación (facturación pausada).
• El régimen del emisor no admite ese comprobante.
• La autoridad fiscal rechazó la emisión.

Esto no es exclusivo de un país. En Brasil una venta se retiene, por ejemplo, cuando falta el NCM confirmado de un producto; en Argentina, cuando un artículo de un Responsable Inscripto no tiene su alícuota de IVA.

Cómo resolverla

1. 1 Abrí la venta: el motivo se muestra arriba, con un botón para reintentar que te lleva directo al paso donde falta el dato.
2. 2 Completá lo que falta.
3. 3 Reintentá: Capibara vuelve a validar todo de cero. Si todavía falta algo, la venta vuelve a la lista con el motivo actualizado.

Una venta retenida se libera únicamente cuando una emisión se autoriza. No hay reintentos automáticos: si ya emitiste ese comprobante por fuera de Capibara, la marca sigue ahí hasta que la resuelvas. Si el motivo no es claro o se repite después de corregirlo, consultá al asistente de soporte para revisar esa venta puntual.